8.5 质量管控与审计机制

质量管理框架

质量策划
    │
    ├── 定义质量标准
    ├── 制定质量计划
    └── 确定质量指标
    │
    ▼
质量保证
    │
    ├── 流程执行
    ├── 文档审查
    └── 代码审查
    │
    ▼
质量控制
    │
    ├── 测试验收
    ├── 问题追踪
    └── 持续改进

质量标准定义

交付物质量标准

质量审计检查清单

项目中期审计

□ 进度审计
├── 里程碑完成情况
├── 偏差分析
└── 纠偏计划

□ 质量审计
├── 已交付物质量
├── 发现的缺陷
└── 缺陷修复情况

□ 风险审计
├── 风险清单更新
├── 新增风险
└── 风险应对有效性

□ 沟通审计
├── 干系人满意度
├── 问题升级情况
└── 文档更新情况

项目结束审计

□ 交付物审计
├── 所有交付物是否完整
├── 交付物质量是否达标
└── 文档是否规范

□ 流程审计
├── 是否按流程执行
├── 偏差原因分析
└── 改进建议

□ 商业审计
├── 是否盈利
├── 客户满意度
└── 案例价值评估

问题追踪机制

发现问题
    │
    ▼
记录问题（24小时内）
├── 描述问题
├── 影响评估
└── 优先级判断
    │
    ▼
分配处理
├── 指派负责人
├── 确定解决时间
└── 通知相关人
    │
    ▼
问题解决
├── 执行修复
├── 验证修复
└── 关闭问题
    │
    ▼
问题复盘（如重大问题）
├── 根因分析
├── 改进措施
└── 预防机制

问题分级